IATF16949審核需要準(zhǔn)備哪些資料?
一、行政部及人事部
1、 年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄、上崗證簽發(fā)記錄
2、 崗位職責(zé)說明書、特殊崗位人員名單
3、 崗前培訓(xùn)記錄，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄、轉(zhuǎn)正考核記錄
4、 員工滿意度調(diào)查并準(zhǔn)備好總結(jié)報(bào)告
5、 KPI(年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、員工滿意度
二、銷售部
1、 汽車類調(diào)查問卷、汽車客戶清單、客戶特殊要求清單、與客戶簽訂的相關(guān)協(xié)議
2、 訂單評(píng)審記錄表、訂單變更記錄
3、 客戶滿意度調(diào)查并基于實(shí)際業(yè)績數(shù)據(jù)做好總結(jié)報(bào)告
4、 汽車產(chǎn)品績效監(jiān)控表
5、 樣品申請單、樣品的評(píng)審記錄
6、 相關(guān)客戶質(zhì)量協(xié)議、訂單記錄
7、 產(chǎn)品對應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求記錄
8、 APQP相關(guān)資料
9、 PPAP相關(guān)資料
10、合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資料收集
11、供應(yīng)商審核計(jì)劃、供應(yīng)商審核報(bào)告、供應(yīng)商整改回復(fù)
三、品質(zhì)部
1、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告
2、商糾正預(yù)防措施報(bào)告
3、庫存品品質(zhì)狀況檢查記錄、超期物料重檢記錄
4、首件檢驗(yàn)報(bào)告、制程巡檢記錄
5、成品檢驗(yàn)日報(bào)表、出貨檢驗(yàn)報(bào)告
6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄
四、生產(chǎn)部
1、生產(chǎn)日報(bào)表
2、工裝模具清單、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢表、工裝使用壽命記錄
3、產(chǎn)品記錄、入庫記錄
4、設(shè)備清單并標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備
五、倉庫
1、收、發(fā)料記錄
2、現(xiàn)場管理
3、過期物料的處理記錄
4、物料批次管理
5、不合格隔離存放
六、文控中心
1、文件管制總覽表
2、手冊、程序書、技術(shù)文件
3、文件制定、修訂、廢止記錄
4、文件審核權(quán)限一覽表
5、品質(zhì)記錄保存期限一覽表
6、外來文件登記、保存
7、文件發(fā)放回收記錄
七、管理者代表
1、制定三年經(jīng)營計(jì)劃、并統(tǒng)計(jì)本年度的達(dá)成情況
2、組織內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過程審核，做好計(jì)劃表、檢查表、不符合報(bào)告、總結(jié)報(bào)告
3、組織管理評(píng)審，做好總結(jié)報(bào)告、改善措施報(bào)告、管理評(píng)審記錄
八、財(cái)務(wù)部
1、提供質(zhì)量損失成本分析報(bào)告
2、KPI,最好要有一年的績效數(shù)據(jù)
