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ISO9001認(rèn)證-體系運(yùn)行情況報(bào)告
體系運(yùn)行情況報(bào)告
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1、信息數(shù)據(jù)輸入： a. 品質(zhì)部品質(zhì)報(bào)表（包括供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量）； b. 顧客反饋信息； c. 供應(yīng)商交貨及時性； d. 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況； e. 生產(chǎn)過程中的合格情況； f.行政部對員工培訓(xùn)情況。
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2、信息數(shù)據(jù)的綜合分析過程： a. 從品質(zhì)報(bào)表分析，這三個月來未有重大的質(zhì)量事故發(fā)生，供應(yīng)商及出貨產(chǎn)品品質(zhì)基本正常； b. 從客戶反饋信息，這三個月無客戶的投訴和退貨； c. 根據(jù)供應(yīng)商交貨記錄，交貨及時率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)； d. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的情況，生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)； e. 根據(jù)倉庫賬目與盤點(diǎn)情況，盤點(diǎn)賬目一致率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)； f.根據(jù)管理部的培訓(xùn)記錄，人員的培訓(xùn)率達(dá)到100%。 |
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3、評價： a.公司內(nèi)品質(zhì)管理系統(tǒng)不存在大的問題； b.公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的； c.輸入管理評審。
報(bào)告人： 日 期： |
在ISO9001認(rèn)證審核中，對公司的質(zhì)量檢驗(yàn)部門審核內(nèi)容如下：
1、核查是否得到各種檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。
2、核查是否得到與產(chǎn)品有關(guān)各種ISO9001認(rèn)證產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則。
3、核查進(jìn)貨檢驗(yàn)的實(shí)施是否與檢驗(yàn)文件規(guī)定相符合。
4、核查對過程檢驗(yàn)的實(shí)施是否與檢驗(yàn)文件規(guī)定相符合。
5、核查對最終檢驗(yàn)的實(shí)施是否與檢驗(yàn)文件規(guī)定相符合。
6、核查對監(jiān)測裝置是否保證了在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)。
7、核查是否開展了ISO9000認(rèn)證測量系統(tǒng)分析。
8、核查對不合格品的審核和處理過程是否與文件規(guī)定相符合。
9、核查對狀態(tài)的標(biāo)識情況是否進(jìn)行定期的檢查。
10、核查對產(chǎn)品讓步接收是否經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)。
11、核查當(dāng)讓步產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時是否及時通知顧客。
12、核查對產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格品是否及時處理。
13、核查對返工的產(chǎn)品是否按返工指導(dǎo)書進(jìn)行。
14、核查對返工后的產(chǎn)品是否進(jìn)行了重新檢驗(yàn)。
15、核查部門的管理人員和檢查員是否掌握了檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件的相關(guān)要求。
16、核查所有檢查員是否經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗。
17、核查是否編制了檢驗(yàn)大綱，實(shí)施的結(jié)果是否符合計(jì)劃的要求。
18、核查對檢查員的授權(quán)是否形成了ISO9000認(rèn)證文件，是否經(jīng)過最高管理者的審批。
19、核查各種檢驗(yàn)記錄是否符合文件規(guī)定的要求。
